第一部分 2022 年单位预算说明

第二部分 2022 年单位预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济 分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济 分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、省级专项资金预算汇总表
21、省级专项资金绩效目标表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2022 年单位预算说明

 
一、单位基本概况
（一）职能职责。医院是直属于湖南省卫生健康委的一所非营利性大型三甲医院，面向全国提供医疗、教学、科研、
康复、医学鉴定、预防保健、社区医疗等健康服务。医院是 湖南中医药大学附属医院、湖南中医药大学临床医学院，拥 有博士后科研流动工作站、临床医学硕士专业学位授权点、 临床医学一级学科硕士学位授权点。
经过 70 年的发展，医院成为了国家高级卒中中心、国家卫生健康委脑卒中筛查与防治基地、国家药物临床试验机构、 国家住院医师规范化培训基地，同时还是湖南精神医学中心、 湖南卒中中心、湖南创伤中心、湖南省精神卫生中心、湖南省心理卫生中心、湖南临床检验中心、湖南省成瘾医学临床诊疗中心、湖南省芙蓉司法鉴定中心，是湖南省卒中防治办公室、湖南卒中中心建设指导医院、湖南卒中中心培训基地、 湖南卒中联盟主席单位、湖南省精神卫生医联体主席单位、湖南省帕金森与癫痫专病联盟主席单位、湖南胃食管功能性疾病专病联盟主席单位、湖南省临床检验质量控制中心和湖南省精神病诊疗质量控制中心。
（二）机构设置。医院以“院有重点、科有特色、人有
专长”为发展方向，学科特色鲜明，形成了综合业务与精神

卫生两翼齐飞的发展格局。医院年末实有床位 1599 张，设有44 个临床科室、12 个医技科室、12 个教研室，1 个重症医学科和 4 个专科ICU（NICU、CICU、RICU、NSIUC）。其中大精神科（10 个病区）在全国拥有重要地位，神志病科（中西结合精神科）为国家中医药管理局重点培育项目，神经内科
（五个病区）、神经外科（四个病区）、骨科（四个病区）、护理学为湖南省临床重点专科。心血管内科、消化内科、呼吸内科、内分泌科、肾内科、普通外科、微创外科、泌尿外科、 妇产科、儿科、肿瘤科、耳鼻喉头颈外科等在省内拥有较大影响力。
 
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国
有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022 年本单位收入预算 100946.16 万元，其中， 一般公共预算拨款 3174.45 万元，事业收入 95200 万元， 其他收入 800 万元,上年结转结余 1771.71 万元。财政一般公共预算拨款由 2021 年的 2793.45 万元提高到 2021 年的3174.45 万元，增加 381 万元。
（二）支出预算：2022 年本单位支出预算 100946.16 万
元，其中，科学技术 25.75 万元，社会保障和就业支出 4656

万元，卫生健康支出 96264.41 万元。支出较去年减少 40509.09
万元，主要是卫生健康支出减少 40670.8 万元。
 
三、一般公共预算拨款支出
2022 年本单位一般公共预算拨款支出预算 3174.45 万
元，其中，卫生健康支出 3148.7 万元，占 99.19 %；科学技术支出 25.75 万元，占  0.81 %。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022 年本单位基本支出预算数  2801.45
万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022 年本单位项目支出预算 373 万
元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中： 公共卫生 支出 329 万元，主要用于精神卫生等方面； 中医专项 支出 44 万元，主要用于中医科研等方面¨。
四、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022 年本单位机关运行经费   
10403.49 万元，比上年预算减少 1801.85 万元，下降 14.76%.

（二）“三公”经费预算：本单位无纳入省（市/县）财政
预算管理的“三公“经费。
（三）一般性支出情况：2022 年本单位培训费预算 311
万元 。
（四）政府采购情况：2022 年本部门政府采购预算总额
0 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0
万元；服务类采购预算 0 万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021 年 12 月底，本单位共有公务用车 5 辆，其中，特种专业技术用车 5 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 16 台， 单位价值 100 万元以上专用设备 43 台。
（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目 标管理。纳入 2022 年单位整体支出绩效目标的金额为   
99174.45 万元，其中，基本支出 52745.49 万元，项目支出 45755.96 万元，具体绩效目标详见报表。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经 费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车

购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以 及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
3、……（注：各单位对本单位预算中其他专有名词作出 说明，便于公众理解）
 
 
 
 
 

第二部分 2022 年单位预算

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2022年部门预算公开表目录

一、部门预算报表

 

1.预算01表	收支总表..........................................................	1	13.预算13表	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类).......	13
2.预算02表	收入总表..........................................................	2	14.预算14表	一般公共预算“三公”经费支出表.............................................	14
3.预算03表	支出总表..........................................................	3	15.预算15表	政府性基金预算支出表.......................................................	15
4.预算04表	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）...........................	4	16.预算16表	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）.........................	16
5.预算05表	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）...........................	5	17.预算17表	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）.........................	17
6.预算06表	财政拨款收支总表...................................................	6	18.预算18表	国有资本经营预算支出表....................................................	18
7.预算07表	一般公共预算支出表.................................................	7	19.预算19表	财政专户管理资金预算支出表................................................	19
8.预算08表	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)..	8	20.预算20表	省级专项资金预算汇总表....................................................	20
9.预算09表	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)..........	9	21.预算21表	省级专项资金绩效目标表.....................................................	21
10.预算10表	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)....	10	22.预算22表	其他项目支出绩效目标表.....................................................	22
11.预算11表	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）..	11	23.预算23表	部门整体支出绩效目标表.....................................................	23
12.预算12表	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）......	12

 
收 支 总 表
预算01表

填报单位：湖南省脑科医院(湖南省第二人民医院) 单位:万元

收 入		支 出
项 目	预算数	项 目（按功能分类）	预算数	项 目（按部门预算经济分类）	预算数	项 目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,174.45	一、一般公共服务支出		一、基本支出	53,045.49	一、机关工资福利支出
经费拨款	3,174.45	二、公共安全支出		工资福利支出	41,544.00	二、机关商品和服务支出
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出		商品和服务支出	10,703.49	三、机关资本性支出（一）
行政事业性收费收入		四、科学技术支出	25.75	对个人和家庭的补助	798.00	四、机关资本性支出（二）
专项收入		五、文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	47,900.67	五、对事业单位经常性补助	98,548.16
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	4,656.00	按项目管理的商品和服务支出	46,300.67	六、对事业单位资本性补助	1,600.00
国有资源（资产）有偿使用收入		七、卫生健康支出	96,264.41	按项目管理的对个人和家庭的补助		七、对企业补助
捐赠收入		八、节能环保支出		债务利息及费用支出		八、对企业资本性支出
政府住房基金收入		九、城乡社区支出		资本性支出（基本建设）		九、对个人和家庭的补助	798.00
罚没收入		十、农林水支出		资本性支出	1,600.00	十、对社会保障基金补助
其他收入		十一、交通运输支出		对企业补助（基本建设）		十一、债务利息及费用支出
二、政府性基金预算拨款收入		十二、资源勘探工业信息等支出		对企业补助		十二、其他支出
三、国有资本经营预算拨款收入		十三、商业服务业等支出		对社会保障基金补助
四、财政专户管理资金收入		十四、金融支出		其他支出
五、上级财政补助收入		十五、援助其他地区支出
一般公共预算补助		十六、自然资源海洋气象等支出
政府性基金补助		十七、住房保障支出
国有资本经营预算补助		十八、粮油物资储备支出
六、事业收入	95,200.00	十九、灾害防治及应急管理支出
七、事业单位经营收入		二十、预备费
八、上级补助收入		二十一、其他支出
九、附属单位上缴收入		二十二、债务还本支出
十、其他收入	800.00	二十三、债务付息支出
		二十四、债务发行费用支出
		二十五、抗疫特别国债安排的支出
本 年 收 入 合 计	99,174.45	本 年 支 出 合 计	100,946.16	本 年 支 出 合 计	100,946.16	本 年 支 出 合 计	100,946.16
上年结转结余	1,771.71	年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余
收  入  总  计	100,946.16	支 出 总 计	100,946.16	支 出 总 计	100,946.16	支 出 总 计	100,946.16

 
收 入 总 表
预算02表

填报单位：湖南省脑科医院(湖南省第二人民医院) 单位：万元
 

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入													上年结转结余
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	上级财政补助收入			事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
								一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营预算补
	合计	100,946.16	99,174.45	3,174.45							95,200.00				800.00	1,771.71	1,771.71
		100,946.16	99,174.45	3,174.45							95,200.00				800.00	1,771.71	1,771.71
302006	湖南省脑科医院(湖南省第二人民医院)	100,946.16	99,174.45	3,174.45							95,200.00				800.00	1,771.71	1,771.71

 

 

支 出 总 表

预算03表

填报单位：湖南省脑科医院(湖南省第二人民医院) 单位：万元
 

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	100,946.16	53,045.49	47,900.67
		100,946.16	53,045.49	47,900.67
302006	湖南省脑科医院(湖南省第二人民医院)	100,946.16	53,045.49	47,900.67
206	科学技术支出	25.75		25.75
20602	基础研究	11.44		11.44
2060203	自然科学基金	11.44		11.44
20604	技术研究与开发	7.06		7.06
2060499	其他技术研究与开发支出	7.06		7.06
20607	科学技术普及	7.25		7.25
2060799	其他科学技术普及支出	7.25		7.25
208	社会保障和就业支出	4,656.00	4,656.00
20805	行政事业单位养老支出	4,656.00	4,656.00

 

 
支 出 总 表
预算03表

填报单位：湖南省脑科医院(湖南省第二人民医院) 单位：万元
 

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	4,656.00	4,656.00
210	卫生健康支出	96,264.41	48,389.49	47,874.92
21002	公立医院	95,428.81	48,389.49	47,039.32
2100208	其他专科医院	94,145.45	48,389.49	45,755.96
2100299	其他公立医院支出	1,283.36		1,283.36
21004	公共卫生	274.49		274.49
2100409	重大公共卫生服务	33.62		33.62
2100499	其他公共卫生支出	240.87		240.87
21006	中医药	61.11		61.11
2100601	中医（民族医）药专项	61.11		61.11
21099	其他卫生健康支出	500.00		500.00
2109999	其他卫生健康支出	500.00		500.00

 
支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

预算04表

填报单位：湖南省脑科医院(湖南省第二人民医院) 单位：万元
 

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项
				合计	100,946.16					98,548.16	1,600.00			798.00	总计(对社 会保障基金
					100,946.16					98,548.16	1,600.00			798.00
			302006	湖南省脑科医院(湖南省第二人民医院)	100,946.16					98,548.16	1,600.00			798.00
206	02	03	302006	自然科学基金	11.44					11.44
206	04	99	302006	其他技术研究与开发支出	7.06					7.06
206	07	99	302006	其他科学技术普及支出	7.25					7.25
208	05	05	302006	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	4,656.00					4,656.00
210	02	08	302006	其他专科医院	94,145.45					93,347.45				798.00
210	02	99	302006	其他公立医院支出	1,283.36					183.36	1,100.00
210	04	09	302006	重大公共卫生服务	33.62					33.62
210	04	99	302006	其他公共卫生支出	240.87					240.87
210	06	01	302006	中医（民族医）药专项	61.11					61.11
210	99	99	302006	其他卫生健康支出	500.00						500.00

 
支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

预算05表

填报单位：湖南省脑科医院(湖南省第二人民医院) 单位：万元
 

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	基本支出				项目支出
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
				合计	100,946.16	53,045.49	41,544.00	10,703.49	798.00	47,900.67	46,300.67				1,600.00
					100,946.16	53,045.49	41,544.00	10,703.49	798.00	47,900.67	46,300.67				1,600.00
			302006	湖南省脑科医院(湖南省第二人民医院)	100,946.16	53,045.49	41,544.00	10,703.49	798.00	47,900.67	46,300.67				1,600.00
206	02	03	302006	自然科学基金	11.44					11.44	11.44
206	04	99	302006	其他技术研究与开发支出	7.06					7.06	7.06
206	07	99	302006	其他科学技术普及支出	7.25					7.25	7.25
208	05	05	302006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,656.00	4,656.00	4,656.00
210	02	08	302006	其他专科医院	94,145.45	48,389.49	36,888.00	10,703.49	798.00	45,755.96	45,755.96
210	02	99	302006	其他公立医院支出	1,283.36					1,283.36	183.36				1,100.00
210	04	09	302006	重大公共卫生服务	33.62					33.62	33.62
210	04	99	302006	其他公共卫生支出	240.87					240.87	240.87
210	06	01	302006	中医（民族医）药专项	61.11					61.11	61.11
210	99	99	302006	其他卫生健康支出	500.00					500.00					500.00

 
财政拨款收支总表
预算06表

填报单位：湖南省脑科医院(湖南省第二人民医院) 单位：万元

收 入		支 出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,174.45	一、本年支出	4,946.16
（一）一般公共预算拨款	3,174.45	(一)一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款		(二)公共安全支出
（三）国有资本经营预算拨款		(三)教育支出
二、上年结转	1,771.71	(四)科学技术支出	25.75
（一）一般公共预算拨款	1,771.71	(五)文化旅游体育与传媒支出
（二）政府性基金预算拨款		(六)社会保障和就业支出
（三）国有资本经营预算拨款		(七)卫生健康支出	4,920.41
		(八)节能环保支出
		(九)城乡社区支出
		(十)农林水支出
		(十一)交通运输支出
		(十二)资源勘探工业信息等支出
		(十三)商业服务业等支出
		(十四)金融支出
		(十五)援助其他地区支出
		(十六)自然资源海洋气象等支出
		(十七)住房保障支出
		(十八)粮油物资储备支出
		(十九)灾害防治及应急管理支出
		(二十)预备费
		(二十一)其他支出
		(二十二)债务还本支出
		(二十三)债务付息支出
		(二十四)债务发行费用支出
		(二十五)抗疫特别国债安排的支出
		二、年终结转结余
收 入 总 计	4,946.16	支 出 总 计	4,946.16

注：本表中本年收入包括本级安排和上级补助，含当年支出和上年结转结余资金。

 
一般公共预算支出表
预算07表

填报单位：湖南省脑科医院(湖南省第二人民医院) 单位：万元
 

科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费
				工资福利支出	对个人和家庭的补助
	合计	4,946.16	2,801.45	2,292.00	509.45		2,144.71
		4,946.16	2,801.45	2,292.00	509.45		2,144.71
302006	湖南省脑科医院(湖南省第二人民医院)	4,946.16	2,801.45	2,292.00	509.45		2,144.71
206	科学技术支出	25.75					25.75
20602	基础研究	11.44					11.44
2060203	自然科学基金	11.44					11.44
20604	技术研究与开发	7.06					7.06
2060499	其他技术研究与开发支出	7.06					7.06
20607	科学技术普及	7.25					7.25
2060799	其他科学技术普及支出	7.25					7.25
210	卫生健康支出	4,920.41	2,801.45	2,292.00	509.45		2,118.96
21002	公立医院	4,084.81	2,801.45	2,292.00	509.45		1,283.36
2100208	其他专科医院	2,801.45	2,801.45	2,292.00	509.45
2100299	其他公立医院支出	1,283.36					1,283.36

 
一般公共预算支出表
预算07表

填报单位：湖南省脑科医院(湖南省第二人民医院) 单位：万元
 

科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费
				工资福利支出	对个人和家庭的补助
21004	公共卫生	274.49					274.49
2100409	重大公共卫生服务	33.62					33.62
2100499	其他公共卫生支出	240.87					240.87
21006	中医药	61.11					61.11
2100601	中医（民族医）药专项	61.11					61.11
21099	其他卫生健康支出	500.00					500.00
2109999	其他卫生健康支出	500.00					500.00

注：支出包括当年预算和上年结转安排的所有支出。

 
一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
预算08表

填报单位：湖南省脑科医院(湖南省第二人民医院) 单位：万元
 

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助
类	款	项				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单位补助
				合计	2,292.00						2,292.00	2,292.00
					2,292.00						2,292.00	2,292.00
			302006	湖南省脑科医院(湖南省第二人民医院)	2,292.00						2,292.00	2,292.00
210	02	08	302006	其他专科医院	2,292.00						2,292.00	2,292.00

注：不含上年结转结余。

 
一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

预算09表

填报单位：湖南省脑科医院(湖南省第二人民医院) 单位：万元

功能科目

单位代码

单位名称(功能科目)

总 计

工资津补贴

社会保障缴费

住房公积金

其他工资福利支出

类

款

项

合计

基本工资

津贴补贴

奖金

绩效工资

合计

机关事业单 位基本养老保险缴费

职业年金缴费

职工基本医疗保险缴费

公务员医疗补助缴费

其他社会保障缴费

合计

伙食补助费

医疗费

其他工资福利支出

合计

2,292.00

2,292.00

2,292.00

2,292.00

2,292.00

2,292.00

302006

湖南省脑科医院(湖南省第二人民医院)

2,292.00

2,292.00

2,292.00

210

02

08

302006

其他专科医院

2,292.00

2,292.00

2,292.00

 
注：不含上年结转结余。

 
一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

预算10表

填报单位：湖南省脑科医院(湖南省第二人民医院) 单位：万元
 

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项
				合计	509.45				509.45
					509.45				509.45
			302006	湖南省脑科医院(湖南省第二人民医院)	509.45				509.45
210	02	08	302006	其他专科医院	509.45				509.45

注：不含上年结转结余。

 
一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
预算11表

填报单位：湖南省脑科医院(湖南省第二人民医院) 单位：万元
 

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职(役) 费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项
				合计	509.45	7.45	502.00
					509.45	7.45	502.00
			302006	湖南省脑科医院(湖南省第二人民医院)	509.45	7.45	502.00
210	02	08	302006	其他专科医院	509.45	7.45	502.00

注：不含上年结转结余。

 
一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

预算12表

填报单位：湖南省脑科医院(湖南省第二人民医院) 单位：万元

功能科目

单位代码

单位名称(功能科目)

总计

机关商品和服务支出

对事业单位经常性补助

类

款

项

合计

办公经费

会议费

培训费

委托业务费

公务接待费

公务用车运行维护 费

维修(护) 费

其他商品和服务支 出

合计

商品和服务支出

其他对事业单位补 助

 
一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
预算13表

填报单位：湖南省脑科医院(湖南省第二人民医院) 单位：万元

功能科目

单位代码

单位名称(功能科目)

总 计

办公费

印刷费

水费

电费

邮电费

取暖费

物业管理费

差旅费

维修(护) 费

租赁费

会议费

培训费

公务接待费

劳务费

工会经费

福利费

公务用车运行维护费

其他交通费用

税金及附加费用

其他商品和服务支出

类

款

项

 

 

一般公共预算“三公”经费支出表

预算14表

 
填报单位：湖南省脑科医院(湖南省第二人民医院) 单位：万元
 

单位代码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费

 

 
政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
预算16表

填报单位：湖南省脑科医院(湖南省第二人民医院) 单位：万元
 

功能科目

单位代码

单位名称(功能科目)

总 计

机关工资福利支出

机关商品和服务支出

机关资本性支出(一)

机关资本性支出(二)

对事业单位经常性补助

对事业单位资本性补助

对企业补助

对企业资本性支出

对个人和家庭的补助

对社会保障基金补助

债务利息及费用支出

其他支出

类

款

项

 
政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

预算17表

填报单位：湖南省脑科医院(湖南省第二人民医院) 单位：万元
 

功能科目

单位代码

单位名称(功能科目)

总 计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

工资福利支出

一般商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

按项目管理的商品和服务支出

按项目管理的对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

 

国有资本经营预算支出表

预算18表

填报单位：湖南省脑科医院(湖南省第二人民医院) 单位：万元
 

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出
		合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费
				工资福利支出	对个人和家庭的补助

 
财政专户管理资金预算支出表
预算19表

填报单位：湖南省脑科医院(湖南省第二人民医院) 单位：万元
 

科目编码	科目名称	本年财政专户管理资金支出
		合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费
				工资福利支出	对个人和家庭的补助

 
省级专项资金预算汇总表

预算20表

填报单位：湖南省脑科医院(湖南省第二人民医院) 单位：万元
 

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度						预算编制方式		资金管理办法	分配办法
		总计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入
	合计	373.00	373.00	373.00				373.00
		373.00	373.00	373.00				373.00
	公共卫生专项	329.00	329.00	329.00				329.00
	中医药专项	44.00	44.00	44.00				44.00

备注：本表中省级专项资金反映全貌，包括细化列入部门预算金额和列入代编预算金额。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第 22 页，共 25 页

 
专项资金绩效目标表
预算21表

 
填报单位：湖南省脑科医院(湖南省第二人民医院) 单位：万元

单位代码

单位（专项）名称

支出方向

资金总额

资金投向

实施期绩效目标

年度绩效目标

绩效指标

省级支出

对市县专项转移支付

产出指标

效益指标

数量指标

质量指标

时效指标

成本指标

经济效益指标

社会效益指标

生态效益指标

可持续影响指标

社会公益或服务对象满意度指标

 
其他资金绩效目标表
预算22表

 
填报单位：湖南省脑科医院(湖南省第二人民医院) 单位：万元

单位代码

单位（专项）名称

资金总额

资金投向

实施期绩效目标

年度绩效目标

绩效指标

省级支出

对市县专项转移支付

产出指标

效益指标

数量指标

质量指标

时效指标

成本指标

经济效益指标

社会效益指标

生态效益指标

可持续影响指标

社会公益或服务对象满意度指标

 
部门整体支出绩效目标表
预算23表