目 录

第一部分 2021年单位预算说明

第二部分 2021年单位预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2021年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责医院是直属于湖南省卫生健康委的一所非营利性大型三甲医院，面向全国提供医疗、教学、科研、康复、医学鉴定、预防保健、社区医疗等健康服务。医院是湖南中医药大学附属医院、湖南中医药大学临床医学院，拥有博士后科研流动工作站、临床医学硕士专业学位授权点、临床医学一级学科硕士学位授权点。

经过70年的发展，医院成为了国家高级卒中中心、国家卫生健康委脑卒中筛查与防治基地、国家药物临床试验机构、国家住院医师规范化培训基地，同时还是湖南精神医学中心、湖南卒中中心、湖南创伤中心、湖南省精神卫生中心、湖南省心理卫生中心、湖南临床检验中心、湖南省成瘾医学临床诊疗中心、湖南省芙蓉司法鉴定中心，是湖南省卒中防治办公室、湖南卒中中心建设指导医院、湖南卒中中心培训基地、湖南卒中联盟主席单位、湖南省精神卫生医联体主席单位、湖南省帕金森与癫痫专病联盟主席单位、湖南胃食管功能性疾病专病联盟主席单位、湖南省临床检验质量控制中心和湖南省精神病诊疗质量控制中心。

（二）机构设置。医院以“院有重点、科有特色、人有专长”为发展方向，学科特色鲜明，形成了综合业务与精神卫生两翼齐飞的发展格局。医院开放床位1623张，设有44个临床科室、12个医技科室、12个教研室，1个重症医学科和4个专科ICU（NICU、CICU、RICU、NSIUC）。其中大精神科（10个病区）在全国拥有重要地位，神志病科（中西结合精神科）为国家中医药管理局重点培育项目，神经内科（五个病区）、神经外科（四个病区）、骨科（四个病区）、护理学为湖南省临床重点专科。心血管内科、消化内科、呼吸内科、内分泌科、肾内科、普通外科、微创外科、泌尿外科、妇产科、儿科、肿瘤科、耳鼻喉头颈外科等在省内拥有较大影响力。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本单位收入预算96793.45万元，其中，一般公共预算拨款2793.45万元，事业收入93200万元，其他收入800万元。财政一般公共预算拨款减少185万元。

（二）支出预算：2021年本单位支出预算141455.25万元，其中，科学技术105万元，社会保障和就业支出2943.36万元，卫生健康支出136935.21万元，住房保障支出1471.68万元。支出较去年增加7496.3 万元，主要是卫生健康支出增加7496.3万元。

三、一般公共预算拨款支出

2021年本单位一般公共预算拨款支出预算3898.45万元，其中，卫生健康支出3793.45万元，占97.31 %；科学技术支出105万元，占2.69 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本单位基本支出预算数2523.45万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本单位项目支出预算1375万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：　科普活动  支出5万元；重点研发计划 支出100万元；其他公立医院 支出171万元； 其他公共卫生支出79万元；中医（民族医）药专项支出20万元；其他卫生健康支出1000万元。

四、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年本单位机关运行经费12205.34万元，比上年预算减少2134.94万元，下降14.36%.

（二）“三公”经费预算：本单位无纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费。

（三）一般性支出情况：2021年本单位培训费预算622万元 。

（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额89907.19万元，其中，货物类采购预算55283.91万元；工程类采购预算32823.28万元；服务类采购预算1800万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本单位共有公务用车5辆，其中，特种专业技术用车5辆；单位价值50万元以上通用设备16台，单位价值100万元以上专用设备39台。2021年拟新增配置公务用车1辆，其中，特种专业技术用车1辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备12台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为96793.45万元，其中，基本支出51673.06万元，项目支出44550.39万元，具体绩效目标详见报表。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

详情查看附件：

2021年湖南省脑科医院省级部门预算公开表

2021年湖南省脑科医院省级部门预算公开表.pdf